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ANAC – Dati L.190/2012 (anno di riferimento 2020)

Obblighi di pubblicità dei dati relativi ai contratti di appalto

Descrizione

Obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere. Ogni Stazione Appaltante – e le istituzioni scolastiche sono tali – ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R. CARTESIO" - OLEVANO ROMANO
Aggiornato al 01.01.2019
URL originale: http://www.iiscartesio.gov.it/images/appalti/datil190-2016.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020 3.600,00 3.600,00 08/02/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
Aggiudicatari:
LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
fattura n. 109/001 del 08/10/2019 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI SETTEMBRE 2019 24.309,26 24.309,26 20/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Liquidazione fatt. n. 00000082/99/2020 per viaggio d'istruzione Sicilia Orientale Contratto n. 449 del 03/02/2020 8.850,00 8.850,00 07/02/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Liquidazione fatt. n. 00000081/99/2020 per viaggio d'istruzione PRAGA Contratto n. 451 del 03/02/2020 1° Acconto 10.050,00 10.050,00 07/02/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Liquidazione fatt. n. 00011 del 21/01/2020 per contratto gestione Sito Web Istituzionale Prot. n. 224/VI.2 del 17/01/2019 645,00 645,00 24/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J)
Aggiudicatari:
GISELLA BONESSIO (BNSGLL49M43L736J)
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL 178,80 178,80 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
ACQUISTO MATERIALE DI EMERGENZA CODIV 19 B.O. 32/2020 DEL 08/06/2020 324,00 324,00 10/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO GROUP - S.R.L. (08274561003)
B.O. n. 53 del 02/10/2020 per acquisto modem 150MBPS 4G 180,00 0,00 28/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRAL SERVIZI (03037070608)
Aggiudicatari:
SIRAL SERVIZI (03037070608)
Liquidazione fatt. n. 46,2020 del 23/01/2020 per acquisto biglietti teatro B.O. n. 12 del 20/01/2020 506,00 506,00 24/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
ODA n. 5906077 del 04/12/2020 per acquisto n. 19 Notebook emergenza covid-19 D.lgs13/2020 art. 21 6.270,00 6.270,00 04/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
B.O.n. 17 del 03/02/2020 per acquisto e montaggio tende uffici di segreteria 420,00 420,00 03/02/2020
05/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
Contratto prot. n. 1435/Vi.2 del 21/07/2020 per conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con durata dal 10/04/2020 al 09/04/2021 1.603,20 0,00 09/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO S03 (12018401005)
Aggiudicatari:
STUDIO S03 (12018401005)
Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : Advanced/C1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020 1.800,00 1.800,00 08/02/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Aggiudicatari:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
b.o. 22/2020 del 14/02/2020 acquisto cartellone in forex 2x1 95,00 95,00 14/02/2020
04/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Conferma incarico contratto prot. n. 393/VI.2 del 29/01/2020 docente madrelingua Inglese : B/1 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020 3.600,00 3.600,00 08/02/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
Aggiudicatari:
LUBERTI MARIA TERESA (LBRMTR60R50Z700Y)
B.O.N. 61 del 23/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario 767,40 767,40 28/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
Acquisto materiale informatico. B.O. nr. 59 del 22/09/20 7.024,03 7.024,03 30/09/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Conferma incarico contratto prot. n. 4248/VI.2 del 30/11/2019 docente madrelingua Inglese : First/B2 esperto esterno - certificazioni linguistiche a.s. 2019/2020 3.150,00 3.150,00 08/02/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
Aggiudicatari:
WILLIAMS DEBORAH ANN (WLLDRH68C47Z347B)
acquisto mascherine chirurgiche - EMERGENZA COVID 19 B.O. n° 31 DEL 01/06/2020 150,00 150,00 10/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Aggiudicatari:
TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Liquidazione Fatt. 0/1681 del 14/10/2020 per acquisto Libri per DSA Prot. n. 1971 del 14/10/2020 130,16 130,16 23/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Tattativa n. 1475789 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori 2.067,84 0,00 05/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
B.O. B. 59 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico e pulizia 994,00 994,00 28/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
Liquidazione fatt. n. 488IE del 30/10/2020 per servizio di sorveglianza sanitaria sicurezza D.Lgs. 81/2008: Medico competente 496,59 496,59 12/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUSERVICE SRL (08879271008)
Aggiudicatari:
EUSERVICE SRL (08879271008)
B.O.N. 73 212,53 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
Aggiudicatari:
EDIT di Cerquozzi Emanuele & tommassi Damiano snc (02694230604)
B. O. n. 20 del 05/02/2020 Rinnovo rassegna normativa e giuridica Bergantini 2020 109,00 109,00 05/02/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA n. 5672629 del 04/09/2020 per acquisto banchi monoposto rettangolare 4.539,00 4.539,00 09/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Aggiudicatari:
ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
B.O.n. 65 del 03/11/2020 per acquisto materiali laboratori 945,01 945,01 05/11/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937)
Aggiudicatari:
OMEGA 2000 SNC DI CHIARADIA CRISTIAN & C. (01400100937)
Liquidazione fatt. n. 7/PA del 10/02/2020 per acquisto materiale progetto "Educare al Bello" B.O. n. 18 del 04/02/2020 197,99 197,99 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Aggiudicatari:
LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
MATERIALI DI PULIZIA RIPARTENZA COVID 426,00 426,00 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione Fatt. 2049 del 05/10/2020 per acquisto materiale igiene e sicurezza B.O. n. 55 del 03/10/2020 311,00 311,00 23/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
ACQUSTO MATERIALE COVID 19 RIPARTENZA A.S 20_21 RAINES SRL 2.740,00 2.740,00 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
Liquidazione fatt. n.1/297 del 09/11/2020 per B.O. 67 del 10/11/2020 acquisto alimentatore toshiba 50,79 50,79 12/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
B.O. n. 57 del 07/10/2020 per acquisto materiale informatico 260,50 260,50 28/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
B.O.N. 68 del 12/11/2020 per acquisto n. 2 batterie USP 49,00 49,00 12/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Liquidazione Fatt. n. 0000002/PA del 19/01/2020 per servizio catering presso sede "G. Boole" Genazzano B.O. n. 4 del 07/01/2020 154,55 154,55 24/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Aggiudicatari:
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
B.O. N. 64 del 02/11/2020 per acquisto telefoni analogici 60,00 60,00 02/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
B.O. n. 47 del 19/09/2020 per acquisto materiale 85,94 0,00 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008)
Aggiudicatari:
IL FERRAMENTA di Bucci Emanuela (12058711008)
Liquidazione fatt. n. 7X02721916 del 14/08/2020 per canone n. 20 sim emergenza covid mesi Giu/Lug 2020 120,00 120,00 24/08/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ODA N. 5609804 per acquisto banchi monoposto emergenza covid-19 4.539,00 4.539,00 17/07/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Aggiudicatari:
ARREDALASCUOLA S.R.L. (07507011000)
Liquidazione fatt. n. 90000303 del 30/04/2020 per B.O. n. 29 del 01/04/2020 acquisto PC- Notebook lenovo emergenza Covid - 19 5.026,00 5.026,00 05/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
B.O. N. 56 del 07/10/2020 per acquisto toner stampanti in comodato d'uso per fornitore TONER ITALIA SRL 215,00 215,00 21/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
ODA N. 5813893 del 28/10/2020 per acquisto materiale informatico e robotico 554,00 554,00 28/10/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Aggiudicatari:
MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (02408940597)
Liquidazione Fatt. n. 20PAS0003695 del 31/03/2020 per Pacchetto Hosting Easy durata de servizio dal 19/03/2020 al 19/03/2021 per dominio www.iiscartesio.edu.it 19,99 19,99 07/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
B.O. mepa N. 5718176 del 29/09/2020 per acquisto visiere 382,50 382,50 30/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMA SPA (00639260355)
Aggiudicatari:
AMA SPA (00639260355)
ODA N. 5813675 DEL 28/10/2020 per acquisto materiale laboratorio informatica 1.841,94 0,00 28/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Liquidazione fatt. n. 1/PA del 07/01/2020 per BUONO ORDINE N. 3 DEL 07/01/2020 154,55 154,55 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
Aggiudicatari:
Erre.Ci. Distribuzione srl (09467501004)
B.O. N. 36 DEL 17/06/2020 per acquisto Pc didattica a distanza emergenza Covid-19 702,00 702,00 17/06/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
B.O. n. 70 del 30/11/2020 per acquisto libri 424,45 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
Aggiudicatari:
LIBRERIA C&C CATENA SNC DI CHIARA SPADORCIA (12754341001)
B.O. n. 23 del 17/02/2020 per acquisto materiale di pulizia 779,60 779,60 25/02/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
ODA N. 5813812 del 28/10/2020 per acquisto materiale laboratori 319,90 319,90 28/10/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RS Components S.r.l. (10578740150)
Aggiudicatari:
RS Components S.r.l. (10578740150)
B.O. N. 41 DEL 02/09/2020 per acquisto nastro adesivo in pvc segnaletico emergenza covid-19 122,95 122,95 09/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
Aggiudicatari:
LUSTRISSIMI SNC (07732781005)
b.o. N. 72 DEL 11/12/2020 per acquisto libri certificazioni linguistiche 382,20 382,20 12/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli SPA (08536570156)
Materiale per orientamento B.O. n. 69 del 25/11/2020 273,00 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
acquisto materiale pulizia apertura periodo codiv 19 1.298,85 1.298,85 13/05/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
ODA N. 5812493 del 28/10/2020 per acquisto casse acustiche 250,00 250,00 28/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Contratto formazione e aggiornamento programma "Cisco Networking Academy" a.s. 2020/21 1.500,00 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SCHOOL (01726130857)
Aggiudicatari:
NET SCHOOL (01726130857)
Liquidazione fatt. R01/2020 del 11/01/2020 per acquisto biglietti scambio culturale Germania B.O. n. 5 del 10/01/2020 6.090,00 6.090,00 17/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Liquidazione Fatt. 20204E25004 del 28/09/2020 per acquisto materiale cancelleria B.O. n. 49 del 24/09/2020 660,83 660,83 23/10/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Corso formazione Esecutore alla Defibrillazione 585,00 585,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (13669721006)
B.O. n. 46 del 15/09/2020 per acquisto catena PVC 37,00 37,00 19/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
RINNOVO SPAZIO WEB DI ISTITUTI -CONFERMA ATTIVAZIONE SERVIZIO 48,80 48,80 12/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
b.o. N. 86 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2020 80,00 80,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Fatt. n. 24 del 14/12/2019 per servizio supporto, formazione e aggiornamento per partecipazione al programma formativo "CISCO" 1.500,00 1.500,00 11/01/2020
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SCHOOL (01726130857)
Aggiudicatari:
NET SCHOOL (01726130857)
Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020 755,99 755,99 25/02/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Acquisto toner per stamapnti in comodato d'uso B.O. n. 35 del 12/06/2020 270,00 270,00 15/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 74 DEL 10/10/2019 per soggiorno docenti finlandesi scambio culturale a.s. 2019/2020 dal 09/10/2019 al 16/10/2019 672,73 672,73 10/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
Aggiudicatari:
APRICUS CASE VACANZA - BALDI LUIGI (BLDLGU60A22G022X)
B.O. n. 15 del 27/01/2020 per CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA 1.320,00 1.320,00 27/01/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020. 1.641,66 1.641,66 02/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO S03 (12018401005)
Aggiudicatari:
STUDIO S03 (12018401005)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775 780,00 780,00 11/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
B.O. N° 27/2020 DEL 25/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA 238,29 238,29 25/02/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
b.o. n° 51 acquisto lavasciuga pavimenti baby 43 2.218,00 2.218,00 30/09/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSERVICE SRL (14749271004)
Aggiudicatari:
ECOSERVICE SRL (14749271004)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AFICIO MP 30/40/KIT/STAND/RADF MESI 48 FATTURAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATA (RINNOVABILE) ITIS GENAZZANO - FATTURA N. 43/PA DEL 15/06/2018 546,18 546,18 03/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
AZ COPY SRL (06902620589)
B.O.N. 54 del 03/10/2020 per acquisto carrelli porta sacco 133,74 133,74 28/10/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
IGIENIZZANTE SUPERFICI - 1 CONF. per 12 PEZZI 77,90 0,00 02/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORPACK S.R.L. (01485370124)
Aggiudicatari:
COLORPACK S.R.L. (01485370124)
Liquidazione fatt. n. 120 del 20/01/2020 per iscrizione alle gare a squadre "Olimpiadi della matematica" anno 2020 Cod. iscrizione VL09 B.O. n. 10 del 17/01/2020 57,38 57,38 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
BUONO D'ORDINE N° 52 - ACQUISTO LAVASCIUGA - FIMAP IMX50 BB 2.859,60 2.859,60 30/09/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138)
Aggiudicatari:
C. A-L. Italia s.r.l. (02369220138)
Liquidazione Fatt. 7X03450122 del 14/10/2020 per spese canone linea mobile per n. 20 sim emergenza Covid-19 mesi agosto/sett. 2020 60,00 60,00 23/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
B.O.N. 60 del 23/10/2020 per acquisto materiale pulizia 1.398,98 1.292,72 28/10/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.o. n. 28 del 29/02/2020 e B.O. n. 58 del 13/10/2020 ACQUISTO TENDE UFFICIO SEGRETERA AMM.NE E CONT.TA' e PERSONALE 360,00 360,00 29/02/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA LALLO - FALANESCA AGAPITO (FLNGPT61S09G022F)
acquisto servizio di sanificazione locali scolastici 1.300,00 1.300,00 22/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158)
Aggiudicatari:
ELIOR SERVIZI S.R.L. (12650730158)
B.O. N. 8 CORSO FORMAZIONE PENSIONI. PRESSO LICEO T.TASSO ROMA PER N° 3 UNITA' 66,00 66,00 15/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIS ITALIA (97520580586)
Aggiudicatari:
ADIS ITALIA (97520580586)
ODA N. 5818661 DEL 30/10/2020 per acquisto materiale laboratori chimica 270,70 270,70 30/10/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
Conferma buono d'ordine materiale di cancelleria prot. n. 716/Vi. del 25/02/2020 755,99 755,99 25/02/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 19 del 05/02/2020 per acquisto biglietti traghetto Bastia - Corsica Scambio culturale 1.214,02 1.214,02 06/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491)
Aggiudicatari:
PRENOTAZIONI 24 SRL (01512130491)
B.O. 81 del 20/11/2019 per acquisto biglietti aereo scambio con la Finlandia + diritti agenzia sui biglietti acquistati 5.901,05 5.901,05 20/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
Aggiudicatari:
L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
b.o. n° 50 - acquisto detergente su base alcolica - covid 19 164,55 164,55 29/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. IT40153514 del 04/11/2020 per acquisto materiale sportivo 444,06 444,06 05/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
CONTRATTO REG. N. 44 PROT. N. 3402/VIII.1 DEL 25/07/2018 FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER LABORATORI ELETTRONICI E LINGUISTICO-INFORMATICO 30.000,00 30.000,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
Aggiudicatari:
FOCELDA S.P.A. (05083420637)
ODA N. 5821000 del 31/10/2020 per acquisto materiale laboratori 166,00 0,00 31/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ODA N. 5813363 del 28/10/2020 per acquisto materiale sportivo per palestre 443,23 443,23 28/10/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Ordine n. IT144172715 del 04/11/2020 per acquisto tavolo ping-pong plesso "G. Boole" Genazzano 393,43 393,43 05/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
acquisto prodotti emergenza covid 19 (piantane, gel, camici) 1.048,00 1.048,00 16/06/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
ACQUISTO SCATOLE PORTA DIPLOMI 121,56 121,56 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Liquidazione fatt. n. 109 del 10/02/2020 per buste intestate vari formati e bolletini postali preintestati B.O. N. 9 del 17/01/2020 117,00 117,00 13/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O.n. 16 del 29/01/2020 per acquisto toner stampanti 128,00 128,00 30/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. n. 66 del 05/11/2020 per verifica funzionamento impianto di rete 200,00 0,00 05/11/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIXUP (15905051007)
Aggiudicatari:
FIXUP (15905051007)
B.O N° 42/2020 - ACQUISTO CARTELLONISTICA COVID 19 - RIPARTENZA A.S 2020_2021 404,20 404,20 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Aggiudicatari:
PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
Fatt. n. 20204G00189 del 27/01/2020 per corso formazione docenti sostegno "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" 160,00 160,00 31/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola 1.049,25 1.049,25 09/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
B.O. n. 14 del 27/01/2020 per rinnovo sofwareAxios Diamond anno 2020 3.600,00 3.600,00 27/01/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA SRL (11247391003)
B.O. N. 37 del 06/07/2020 per acquisto cartelline fascicolo personale alunni 162,00 162,00 10/07/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
b.o. n° 45 - materiale arredo e prodotti di consumo per bagni scuola 1.049,25 1.049,25 09/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
Mepa Oda nr. 5729766 del 26/09/2020 399,00 399,00 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA S.P.A. (07415430011)
LINEA FIBRA PLESSO LICEO "R. CARTESIO " DI OLEVANO ROMANO 1.023,00 1.023,00 28/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
Liquidazione fatt. n.4 /FE del 13/01/2020 per acquisto biglietti teatro per n. 102 alunni B.O. n. 6 del 09/01/2020 1.224,00 1.224,00 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUIRINO SRL (12879511099)
Aggiudicatari:
QUIRINO SRL (12879511099)
Trattativa n. 1476411 del 05/11/2020 per acquisto materiale laboratori 1.507,00 0,00 05/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM s.n.c. (02738690128)
B.O.N. 44 del 09/09/2020 per acquisto materiale segnaletica 80,20 80,20 09/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINORI SRL (01577870601)
Aggiudicatari:
MINORI SRL (01577870601)
Fatt. n. 138/001 del 04/12/2019 per servizio assistenza alla comunicazione aumentativa mese di novembre 2019 13.485,91 0,00 11/01/2020
24/08/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 10/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 11/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 1 del 07/01/2020 168,18 168,18 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
Aggiudicatari:
PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 17/01/2020 per acquisto rinfresco open day del 18/01/2020 plesso Olevano B.O. n. 2 del 07/01/2020 135,46 135,46 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
Aggiudicatari:
PIZZE E DELIZIE DI MARCO MASTROGIACOMO SAS (12733381003)
Contratto Servizio Responsabile Protezione Dati (RPD) 950,00 0,00 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
ODA n. 5609612 del 16/07/2020 petr acquisto server, disco 500 gb, licenza windows e call windows 1.575,40 1.575,40 16/07/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Liquidazione Fatt. 1/243 del 07/10/2020 per contratto assistenza computer ufiici segreteria ODA n. 5761255 del 11/10/2020 3.399,00 3.399,00 23/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Rinnovo identità on line Istituto "R. Cartesio" 40,00 40,00 02/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE N° 300 BOBY CARE 150,00 150,00 10/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
Aggiudicatari:
TABACCHERIA "LA PIAZZA" di Micocci Simone (14048701008)
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI RAINES SRL 178,80 178,80 08/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES SRL (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES SRL (05143491008)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016 1.316,87 1.316,87 11/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Totali Numero Lotti: 117 203.441,71 178.759,74
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