ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R. CARTESIO" - OLEVANO ROMANO Aggiornato al 31.01.2017
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Bandi di gara - 2017
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
CONTRATTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE NEL CILENTO PERIODO 10/04/2017 - 12/04/2017 PER NR. 98 ALUNNI E N. 10 ACCOMPAGNATORI
15.307,60
15.307,60
05/04/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PYRGOS TRAVEL AGENCY (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL AGENCY (11946021000)
CONTRATTO PER CAMPO SCUOLA A VENTOTENE PERIODO 20/4/2017 -22/04/2017 PER NR. 44 ALUNNI E N. 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
10.208,00
10.208,00
08/04/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
FATTURA N. 31/E DEL 21/3/2017- ACCONTO SU STAGE DI ANIMAZIONE TURISTICA PERIODO 3/4/2017-08/4/2017 SICILIA
22.200,00
22.200,00
22/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMME GROUP SRLS (01942160852) Aggiudicatari: VUEMME GROUP SRLS (01942160852)
B.O. MEPA NR. 3961756 DEL 13/11/2017 FORNITURA MATERIALE LABORATORI ELETTRONICA
312,05
312,05
15/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RS Components S.r.l. (10578740150) Aggiudicatari: RS Components S.r.l. (10578740150)
B.O. NR. 8/2017 DEL 23/02/2017 -ACQUISTO TONER STAMPANTI LEXMAK MS310 E INFOTEC IS 2027
100,00
100,00
24/02/2017 28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA B.O. N. 41/2017 DEL 19/08/2017
791,85
791,85
01/09/2017 05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
11° Meeting Internazionale Multikulturalità AMCM a Malta dal 26 al 28/04/2017- Quota Soggiorno a Malta hotel SAN PAWL per n. 6 partecipanti.
912,00
912,00
31/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101) Aggiudicatari: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101)
B.O. N. 19 DEL 01/04/2017- ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LABORATORIO DI MUSICA
138,70
138,70
10/04/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
B.O. MEPA NR. 3724907 DEL 14/06/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI
404,00
404,00
16/06/2017 05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582) Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582)
B.O. MEPA NR. 3681700 DEL 22/05/2017 -ACQUISTO CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO ESAMI DIS STATO
168,66
168,66
25/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
Liquidazione fattura n.29/PA del 23 giugno 2015 - Contratto noleggio fotocopiatrice AFICIO MP 3030 prot.1458/C14b del 12 giugno 2015
696,00
696,00
09/03/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) AZ COPY SRL (06902620589)
Liquidazione fattura n.350 del 18 aprile 2016 - buono ordine n.21/2016 del 14/04/2016 per acquisto pennarelli LIM
45,00
45,00
19/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
PROGETTO 11° MEETING INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA' AMCM A MALTA DAL 26/04/2017 AL 28/04/2017
600,00
600,00
24/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMCM ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE MONDIALE (97044410831) Aggiudicatari: AMCM ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE MONDIALE (97044410831)
B.O. N. 51/2017 DEL 06/10/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORI
308,45
308,45
09/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.P.A. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.P.A. (03222970406)
PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "LA DIVINA COMMEDIA" ROMA TEATRO ORIONE N. 214 ALUNNI E N. 11 DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER IL 22/11/2017
2.140,00
2.140,00
20/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006) Aggiudicatari: CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006)
Acquisto Libri di Testo (n. 19) a.s. 2016/17 in Comodato d'Uso ALUNNI -ITIS Genazzano
325,85
325,85
18/01/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z) Aggiudicatari: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
B.O. MEPA N. 3462056 DEL 23/01/2017 -ACQUISTO MONITOR PHILIPS 203V5LSB26
79,90
79,90
23/01/2017 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
buono d'ordine prot. 5799 del 30/12/2017 relativamente al materiale informatico per uffici e sala professori
4.211,40
0,00
30/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
B.O. N. 52/2017 DEL 07/10/2017 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E LUDICO RICREATIVI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
158,28
158,28
09/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.P.A. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.P.A. (03222970406)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2017/2018
170,00
170,00
10/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
B.O. MEPA N. 3454880 DEL 18/01/2017 ACQUISTO N. 1 TELEFONO GIGASET A540IP
72,00
72,00
23/01/2017 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
ADESIONE AL CORSO M05 "LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" DEL 24/05/2017 ROMA
135,00
135,00
19/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N.16 DEL 24/3/2017-ACQUISTO VOLUME IL RAV E IL PDM NELLA SCUOLA ITALIANA
20,00
20,00
27/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Editoriale ANICA S.r.l. (11481211008) Aggiudicatari: Editoriale ANICA S.r.l. (11481211008)
B.O. MEPA NR. 3561455 DEL 13/03/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA
505,27
505,27
18/03/2017 19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016) Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L.
(08552720016)
B.O. N. 7/2017 DEL 17/02/2017- STAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE INTESTATI N. 2000 COPIE
60,00
60,00
23/02/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALUNNI AL PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA " GIOCHI DI ARCHIMEDE"
80,00
80,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATAMATICA ITALIANA (UMI) (00336020375)
B.O. N. 18 DEL 01/04/2017 -ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE
1.702,80
1.702,80
10/04/2017 29/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ADESIONE OFFERTA BERGANTINI 2017 - PROT. N. 941/C14B DELL'08/03/2017
109,00
109,00
13/03/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O.n.21 del 01/10/2014-Acquiso toner per stampante CANON MF4750
90,00
90,00
28/04/2017 07/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) TONER ITALIA SRL (01433030705)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/07 DEL 21.04.2015 B.O. N.15 DEL 21.04.2015
270,00
270,00
28/04/2017 07/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. NR. 63 DEL 04/12/2017 FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE LEXMARK MS310
30,00
30,00
05/12/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO TAPPETI DI SICUREZZA 100X100X1,5 POLIETILENE IGNIFUGO MQ 9 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI b.o. n. 6/2017
115,62
115,62
15/02/2017 25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIWA SRL (03328970169) Aggiudicatari: GIWA SRL (03328970169)
B.O. N. 22 DEL 19/4/2017 ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG ML 2160 LABORATORIO INFORMATICA
35,00
35,00
28/04/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili a.s. 2017/2018
90.854,40
0,00
22/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LE GINESTRE A.R.L. (08115241005)
RINNOVO CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO ISTITUZIONALE PERIODO 10/12/2017 - 10/12/2018
40,00
40,00
28/11/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET S.R.L. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET S.R.L. (01871500565)
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S. 2017/2018 - PROT. N. 4132/C27D DEL 09/10/2017
3.542,00
3.542,00
22/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
B.O. N. 59 DEL 21/11/2017 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA
23,00
0,00
22/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: BEDURIN SRL (14145671005)
B.O. MEPA NR. 3910817 DEL 19/10/2017 FORNITURA MATERIALI LABORATORIO ELETTRONICA
543,56
543,56
23/10/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: BEDURIN SRL (14145671005)
B.O. N. 21 DEL 06/04/2017 -ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO MATEMATICA
71,30
71,30
10/04/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z) Aggiudicatari: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
B.O. N. 60 DEL 21/11/2017 FORNITURA TONER STAMPANTE LEXMARK MS 310 - COPIE 5000
65,00
65,00
22/11/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 4/2017 del 17/01/2017 -Acquisto n. 5 Cartelli Segnaletica in Forex cm. 40x60 vari soggetti
75,00
75,00
18/01/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
ADESIONE AL CORSO M05 "LE NOVITA' IN MATERIA DI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - ROMA 20/4/20107
135,00
135,00
05/04/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA NR. 1152 DEL 05/04/2017 -ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2016/2017
170,00
170,00
06/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
B.O. N. 58/2017 DEL 03/11/2017 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE IN POLIESTERE PER INVENTARIO
63,76
63,76
03/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. N. 64 DEL 11/12/2017 ACQUISTO MEMORIA RAM PER SERVER
90,00
90,00
11/12/2017 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
PAGAMENTO PRENOTAZIONE SCAVI POMPEI PER ALUNNI SCAMBIO CULTURALE GERMANINA CODICE PRENOTAZIONE C4SHQ3AE DEL 24/4/2017
10,00
10,00
10/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culturale (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culturale (03174750277)
ADESIONE AL CORSO RLS-RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA AGGIORNAMENTO 8 ORE N. 1 PARTECIPANTE BUCCI BARBARA
65,00
0,00
16/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEOPATRA S.A.S. DI A. CLEOPATRA (02885451217) Aggiudicatari: CLEOPATRA S.A.S. DI A. CLEOPATRA (02885451217)
B.O. N. 57/2017 DEL 31/10/2017 FORNITURA REGISTRI FIRMA PERSONALE A.T.A. E DOCENTE -CANCELLERIA UFFICIO
96,00
96,00
31/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIDATTICO FORMATIVA "PROGETTO IMUN" ALUNNI
9.520,00
9.520,00
22/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA (97857100586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA (97857100586)
PAGAMENTO IMPOSTA PER AFFISSIONE MANIFESTI NEL COMUNE DI PALESTRINA
34,20
34,20
04/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE ESSE ITALIA SRL (01625840606) Aggiudicatari: TRE ESSE ITALIA SRL (01625840606)
FATTURA N. R02/17 DEL 09/02/2019- ACCONTO PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO IN FRANCIA
16.313,13
16.313,13
10/02/2017 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N.50/2017 DEL 02/10/2017 ACQUISTO CAVO PER MONITOR VGA LUNGHEZZA 5 METRI UFFICIO TECNICO
36,00
36,00
09/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580) Aggiudicatari:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580)
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S. 2017/2018 - PROT. N. 4132/C27D DEL 09/10/2017
3.542,00
3.542,00
22/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
B.O. N. 17 DEL 01/04/2017 -ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE LEXMARK 310
30,00
30,00
10/04/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 20 DEL 06/04/2017 ACQUISTO CAVO PER MONITOR VGA 5 MT
24,00
24,00
10/04/2017 09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580) Aggiudicatari:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580)
PROTOCOLLO D'INTESA PER FORMAZIONE "CISCO NETWORKING ACADEMY" PERCORSO "FONDAMENTI DI INFORMATICA E RETI+INTRODUCTION TO NETWORK" A.S. 2017/18
1.500,00
1.500,00
25/05/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SCHOOL (01726130857) Aggiudicatari: NET SCHOOL (01726130857)
B.O. MEPA NR. 3890632 DEL 10/10/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE
79,40
79,40
13/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTSTORE24 SRL (13044071002) Aggiudicatari: SPORTSTORE24 SRL (13044071002)
SALDO FATTURA NR. 40P DEL 29/03/2017 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2
2.305,00
2.305,00
30/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE (80429490586) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE (80429490586)
SALDO FATTURA NR. 40P DEL 29/03/2017 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2
2.305,00
2.305,00
30/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE (80429490586) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE (80429490586)
B.O. N. 38 DEL 21/06/2017 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI INFOTEC IS 2027 PER ITIG GENAZZANO E LICEO OLEVANO ROMANO
88,20
88,20
21/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS DIAMOND -ISTITUTI SUPERIORI VALIDITA' GENNAIO 2017-DICEMBRE 2017
4.000,00
4.000,00
31/01/2017 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
B.O. N. 30 DELL'08/05/2017 -ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO VIVARTE
196,95
196,95
08/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
B.O. NR. 62 DEL 04/12/2017 FORNITURA DI N. 100 LOCANDINE FORMATO A3 PER OPENDAY ITIS GENAZZANO
70,00
0,00
05/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N.10/2017 DEL 07/03/2017 - POSA IN OPERA LETTORE BADGE X1 FISSAGGIO E CONFIGURAZIONE
400,00
400,00
08/03/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
B.O. N. 28 DEL 03/05/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE
318,71
318,71
25/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE MATERIALI MULTIFUNZIONE INFOTEC IS 2027 SEDE GENAZZANO ITIS
168,90
168,90
05/08/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
Realizzazione SITO WEB CMS JOOMLA V. 3,6,4, e Configurazione base realizzazione sito istituzionale B.O. 58/2016 del 02/12/2016
1.450,00
0,00
05/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
B.O. MEPA NR. 3831428 DEL 2/10/2017 ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO LABORATORIO DI CHIMICA
130,00
130,00
09/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOR SECURITY SYSTEM SRL (02475970261) Aggiudicatari: LABOR SECURITY SYSTEM SRL (02475970261)
PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE NR. 70 ALUNNI AI GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI D'AUTUNNO
140,00
140,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
LIQUIIDAZIONE FATTURA DEL DEL 08/11/20107 PER VIAGGIO A MALTA "PROGETTO MULTIKULTURA" N. 4 SINDACI E N. 1 DIRIGENTE SCOLASTICO PERIODO 16/11/2017-17/11/2017
811,32
811,32
11/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101) Aggiudicatari: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101)
B.O. N. 49/2017 DEL 28/09/2017 ACQUISTO CAMICE DONNA COLLABORATRICE SCOLASTICA
26,00
0,00
09/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
CONTRATTO PROT. N. 1197/C14B DEL 27/03/2017- PER AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP) PERIODO 10/04/2017-09/04/2020.
1.619,56
645,12
26/05/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO S03 (12018401005) Aggiudicatari: STUDIO S03 (12018401005)
FATTURA N.290/07 DEL 05/09/2017 FORNITURA TONER BROTHER DCP 7030
60,00
60,00
07/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. NR. 54/2017 DEL 19/10/2017 ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE NILOX PART NUMBER ELPLP42
145,00
145,00
20/10/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
B.O. MEPA NR. 3902077 DEL 16/10/2017 FORNITURA MATERIALI LABORATORIO SISTEMI E TPSE ITIS GENAZZANO
146,46
146,46
20/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
FATTURA CANONE BIMESTRALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 TUTTO SENZA LIMITI 069563775
109,70
109,70
12/12/2017 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Contratto di abbonamento TELECOM a LINEA VALORE + LINEA TELEFONICA 069563775
50,00
0,00
30/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 546 DEL 04/09/2017 - FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZI INFORMATICI AULE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1.054,00
1.054,00
07/09/2017 12/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
B.O. MEPA NR. 3870489 DEL 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALI DI INFORMATICA, ELETTRONICA PER LABORATORIO DI ELETTRONICA
1.104,00
1.104,00
09/10/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE E CARTA CALCOLATRICE -B.O. MEPA N.3450911 DEL 16/1/2017
588,88
588,88
18/01/2017 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. N. 39 DEL 23/06/2017 RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO 2016
58,50
58,50
29/06/2017 28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. MEPA NR. 3525105 DEL 22/02/2017-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA
382,91
382,91
24/02/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. MEPA N. 3457931 DEL 19/01/2017- ACQUISTO N. 4 GENERATORI DI FUNZIONE 20 MHZ
1.316,00
1.316,00
23/01/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 25/10/2017 PER VIAGGIO A MALTA "PROGETTO MULTIKULTURALITA'" N. 33 STUDENTI + 4 DOC. -PERIODO 12/11/2017 - 18/11/2017
16.995,00
16.995,00
28/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101) Aggiudicatari: LINK SCHOOL OF ENGLISH (10229101)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE POLTRONE AULA MAGNA
840,00
0,00
20/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005) Aggiudicatari:
E.P. CAPPELLA SNC DI CAPPELLA ENRICO & CO.
(09048241005)
B.O. N. 61/2017 DEL 28/11/17 FORNITURA DI STAMPANTE RICOH AFICIO SP C240 PER AULA SOTEGNO
100,00
100,00
29/11/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO N. 2 MONITOR PHILIPS 203V5LSB26-B.O. MEPA NR. 3451045 DEL 16/01/2017
149,80
149,80
18/01/2017 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
PRENOTAZIONE ACCESSO AL COLOSSEO PER ALUNNI -SCAMBIO CULTURALE
45,00
45,00
08/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culturale (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culturale (03174750277)
Liquidazione fattura n.2/PA del 2 febbraio 2016 - B.O.n.5/2016 per intervento tecnico su fotocopiatrice INFOTEC IS 2027
55,00
55,00
16/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COPY SRL (06902620589) Aggiudicatari: AZ COPY SRL (06902620589)
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO ISTITUZIONALE PERIODO 01/04/2017 -31/12/2017
600,00
600,00
13/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PENSIAMO AL FUTURO (97452470582)
B.O. N. 55/2017 DEL 25/10/2017 ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG SCX3200 UFFICIO TECNICO
30,00
30,00
31/10/2017 09/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
B.O. N. 12/2017 DELL'08/03/2017- ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH SP C250SF
200,00
200,00
13/03/2017 22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Buono d'ordine n. 66 del 18/12/2017 relativo al corso di formazione per la segreteria digitale e protocollo web.
220,00
220,00
29/12/2017 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
Buono d'ordine n. 35/2017 del 31/05/2017 relativo all'acquisto di maglie per il progetto vivarte a.s.2016/2017
405,65
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE (03561351002)
B.O. N.53 DEL 14/10/2017 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA
302,00
302,00
20/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
B.O. MEPA NR. 3530753 DEL 24/02/2017- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO LOCALI SCOLASTICI
489,15
489,15
24/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
B.O. N. 33 DEL 23/05/2017- ACQUISTO NASTRI PER CALCOLATRICI TIMBRI TONDI E CANCELLERIA
63,36
63,36
25/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. MEPA NR. 3986997 DEL 28/11/2017 ACQUISTO MATEIALE IGIENICO SANITARIO PER LOCALI SCOLASTICI
199,00
199,00
29/11/2017 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582) Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582)
B.O. MEPA N. 3560854 DEL 13/03/2017- ACQUISTO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA DA ESTERNO
246,76
246,76
18/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.P.A. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.P.A. (03222970406)
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA "MUD" ( Modello di dichiarazione ambientale)
15,00
15,00
29/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Camera di Commercio Roma (80099790588) Aggiudicatari: Camera di Commercio Roma (80099790588)
B.O. MEPA NR. 3559748 del 10/03/2017- ACQUIOSTO ARTICOLI PER LABORATORIO MUSICALE
267,51
267,51
18/03/2017 31/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI. NET S.R.L. (02502030733)
B.O. N. 31/2017 DEL 16/05/2017- ACQUISTO FIORI PER PROGETTO INFIORATA ITIS GENAZZANO
182,20
182,20
25/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGELLA GAETANO (LNGGTN82B06I438K) Aggiudicatari: LANGELLA GAETANO (LNGGTN82B06I438K)
B.O. N. 29 DEL 03/05/2017 -ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA
147,52
147,52
18/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Liquidazione importo prenotazione per visita guidata ad Astrolab presso l'Osservatorio di Monte Porzio Catone per il giorno 9 maggio 2016
518,00
518,00
28/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass.Culturale Estrellas y Planetas (09992931007) Aggiudicatari: Ass.Culturale Estrellas y Planetas (09992931007)
CONFERMA D'ORDINE ACQUISTO NR. 6 LIBRI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
142,65
0,00
10/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z) Aggiudicatari: LIBERAMENTE DI FOSCHINI ANNUNZIATA (FSCMNN81C57G274Z)
PRENOTAZIONE N.1 PULLMAN PER ROMA MUSEI VATICANI E ORTO BOTANICO PER IL GIORNO 29/03/2017
15.480,01
15.480,01
29/03/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CERCI SRL (08795541005)
B.O. N. 36 DEL 16/06/2017 ACQUISTO TONER STAMPANTI BROTHER E SAMSUNG PER SEGRETERIA E LABORATORIO INFORMATICA
95,00
95,00
16/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 15/05/2017 SOGGIORNO SCAMBI CULTURALI A.S. 2016/2017 FRANCIA, GERMANIA E PORTOGALLO
4.195,50
4.195,50
19/05/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P) Aggiudicatari: PASCUCCI ANTONIO (PSCNTN92A21G274P)
FATTURA N. 1605/PA DEL 16/09/2017 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI A.S. 2017/2018
476,00
476,00
16/09/2017 18/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. N. 32 DEL 17/05/2017 -SERVIZIO AUDIO/LUCI ALLESTIMENTO SPETTACOLO PROGETTTO VIVARTE PER IL GIORNO 03/06/2017
650,00
650,00
18/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSICA & FANTASIA
(02770750608)
B.O. N.11/2017 DEL 07/03/2017 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA PER LETTORE BADGE
220,00
220,00
08/03/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
FATTURA N. 1502/PA DEL 09/09/2017 - B.O. N. 42 DEL 4/9/2017 ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI
48,29
48,29
12/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
ADESIONE AL CORSO "CONTRATTI ESPERTI ESTERNI" N. 2 ADESIONI PER IL GIORNO 31/01/2017
185,00
185,00
25/01/2017 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. N. 25 DEL 21/04/2017 ACQUISTO COLORI E MATERIALI PER MURALE
556,60
556,60
28/04/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAR SRL (08093441007) Aggiudicatari: SAR SRL (08093441007)
B.O. MEPA NR. 3743077 DEL 27/06/2017 ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO (BANCHI, SEDIE E CATTEDRE)
3.012,43
3.012,43
28/06/2017 28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Acquisto TONER Stampante in Comodato d'uso RICOH SP C250Sf -B.O. N. 01/ DEL 13/01/2017
700,00
700,00
13/01/2017 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
PAGAMENTO FATTURA N. 00288/17 DEL 01/2/2017 DI € 80,00-RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2017"
80,00
80,00
03/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
INTERVENTO PER RIPRISTINO SERRANDA CON SSOSTITUZIONE CINTE LOCALI UFFICI SEGRETERIA
180,00
180,00
09/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IACONI INFISSI SNC (08610581004) Aggiudicatari: IACONI INFISSI SNC (08610581004)
B.O. N.9 DEL 03/03/2017 -ACQUISTO LETTORE BADGE X1 RFID DISPLAY GRAFICO 6 TASTI
830,00
830,00
04/03/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA (06331261005)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. R18/17 DEL 21/10/2017 ACCONTO PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI DESTINAZIONE MALTA
5.349,00
5.349,00
24/10/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K) Aggiudicatari: L'ANGOLO DELLE VACANZE DI MATTEI CORINNA (MTTCNN78L58G274K)
B.O. N. 15 DEL 13/03/2017 -ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA E INFORMATICA
393,16
393,16
16/03/2017 29/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RS Components S.r.l. (10578740150) Aggiudicatari: RS Components S.r.l. (10578740150)
Contratto per affidamento del servizio assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili a.s. 2016/2017
78.566,40
0,00
29/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATS -Coop.Soc.Le Ginestre e Il Melograno (08115241005) Aggiudicatari: ATS -Coop.Soc.Le Ginestre e Il Melograno (08115241005)
BUONO D'ORDINE MEPA N. 3975757 DEL 21/11/2017 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO ELETTRONICA
46,94
46,94
22/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
FATTURA N. 00116/E DEL 29/9/2017 LAVORI DI RIPRISTINO N. 1 PORTA ESTERNA DI INGRESSO SCUOLA
120,00
120,00
09/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IACONI INFISSI SNC (08610581004) Aggiudicatari: IACONI INFISSI SNC (08610581004)
B.O. MEPA NR. 3861131 DEL 02/10/2017 ACQUISTO MATEIALE IGIENICO SANITARIO PER LOCALI SCOLASTICI
429,35
429,35
09/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582) Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA & C.
(02326820582)
B.O. N. 14 DEL 13/03/2017 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA
1.232,30
1.232,30
18/03/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
B.O. N. 13 DEL 11/03/2017 -ACQUISTO MATERIALE COMPONENTI PER LABORATORIO
37,10
37,10
16/03/2017 09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580) Aggiudicatari:
GIU.PA.R. Giuseppe Pastorelli & Figli Srl
(06197650580)
ACQUISTO REGISTRI SUPPLENZE GIORNALIERE DOCENTI -B.O. N. 02 DEL 13/01/2017
39,60
39,60
13/01/2017 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
B.O. N. 65 DEL 11/12/2017 ACQUISTO ALIMENTATORE PER AULA SOSTEGNO
90,00
0,00
11/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY (02328530601)
FATTURA N. 303/07 DEL 12/09/2017 -CARTUCCE EPSON STYLUS COLOR PHOTO VARI COLORI
70,00
70,00
16/09/2017 18/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO N. 30 SEDIE AULE TOBOLARE DIAM. 22 CM. CON SEDUTA E SCHIENALE IN FAGGIO
491,40
491,40
18/02/2017 22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
TELECOM ITALIA SPA- IVA 22% - Contratto Attivazione ADSL Prot. n. 1347/C14b del 28/4/2016
1.490,05
1.490,05
17/01/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Scenaryo